Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht lasten en baten per taakveld

(bedragen × 1.000)	Realisatie 2020	Begroot vóór wijziging	Begroot na wijziging	Realisatie 2021	Verschil begroot na wijziging / realisatie

Baten
72 Riolering	437	507	507	383	-124
74 Milieubeheer	311	11	11	722	711
Duurzaam Delft	748	519	519	1.105	587
21 Verkeer en vervoer	21	-	54	52	-2
22 Parkeren	4.233	4.929	4.829	5.668	839
23 Recreatieve havens	72	153	153	254	102
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	28	-	-	-	-
Bereikbare en leefbare stad	4.353	5.082	5.036	5.975	939
03 Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	55	55
81 Ruimtelijke ordening	2.110	833	833	1.008	176
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	16.932	14.269	25.682	19.210	-6.472
83 Wonen en bouwen	4.392	3.702	3.617	3.652	36
Goed wonen	23.433	18.804	30.132	23.926	-6.206
11 Crisisbeheersing en brandweer	7	-	-	106	106
12 Openbare orde en veiligheid	524	250	1.009	1.179	170
21 Verkeer en vervoer	633	489	514	779	265
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	31	143	35	-6	-41
63 Inkomensregelingen	29	30	30	63	33
72 Riolering	13.037	11.879	13.029	11.931	-1.098
73 Afval	15.486	15.790	15.790	16.197	407
75 Begraafplaatsen en crematoria	158	108	108	107	-1
Schone en veilige stad	29.906	28.689	30.515	30.357	-159
62 Wijkteams	22	-	-	-	-
66 Maatwerkvoorziening (WMO)	697	883	683	849	167
671 Maatwerkdienstverlening 18+	76	-	61	82	21
672 Maatwerkdienstverlening 18-	92	-	-	121	121
681 Geëscaleerde zorg 18+	1.305	1.304	1.304	520	-784
71 Volksgezondheid	10	-	-	46	46
Sterk en sociaal	2.202	2.187	2.048	1.618	-430
41 Openbaar basisonderwijs	39	25	225	245	20
42 Onderwijshuisvesting	622	527	527	509	-19
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.924	1.655	4.299	3.016	-1.284
52 Sportaccommodaties	1.341	520	521	956	435
53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	247	3	3	0	-3
54 Musea	1.468	1.477	1.154	1.366	213
55 Cultureel erfgoed	32	19	19	96	77
61 Samenkracht en burgerparticipatie	278	173	309	382	73
Solide maatschappelijke basis	5.952	4.401	7.058	6.570	-488
61 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	119	119
63 Inkomensregelingen	71.284	51.855	60.017	64.965	4.947
64 Begeleide participatie	11.597	11.755	11.755	11.706	-49
65 Arbeidsparticipatie	448	-	-	490	490
671 Maatwerkdienstverlening 18+	-0	-	-	25	25
Economische zelfstandigheid	83.329	63.610	71.772	77.306	5.533
03 Beheer overige gebouwen en gronden	4.620	8.710	4.964	5.069	105
31 Economische ontwikkeling	56	11	19	67	48
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	301	301
34 Economische promotie	-	28	28	-	-28
Stad in bedrijf	4.676	8.748	5.011	5.437	426
01 Bestuur	114	-	100	521	421
02 Burgerzaken	1.176	1.147	1.265	1.602	337
08 Overige baten en lasten	-	-	-	3	3
83 Wonen en bouwen	3	-	-	1	1
Stad en bestuur	1.293	1.147	1.365	2.128	762
01 Bestuur	9	-	-	23	23
Raad	9	-	-	23	23
05 Treasury	106.582	3.616	5.676	5.912	236
061 OZB woningen	14.652	14.337	14.337	14.593	256
062 OZB niet-woningen	13.368	13.502	14.323	14.606	283
063 Parkeerbelasting	2.844	1.682	2.596	2.735	138
064 Belastingen overig	2.324	3.215	2.887	3.062	174
07 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	213.548	206.759	223.099	225.163	2.064
08 Overige baten en lasten	181	-	-	486	486
34 Economische promotie	343	948	486	350	-136
Financieel gezond	353.841	244.058	263.405	266.906	3.501
04 Overhead	4.260	2.596	4.122	4.595	473
Overhead	4.260	2.596	4.122	4.595	473
Baten	514.004	379.841	420.982	425.945	4.962

Lasten
72 Riolering	1.924	1.893	1.923	2.024	-101
74 Milieubeheer	3.637	3.338	4.001	4.346	-345
Duurzaam Delft	5.562	5.231	5.924	6.370	-446
21 Verkeer en vervoer	1.365	1.635	1.235	1.087	148
22 Parkeren	3.110	3.493	3.817	3.669	149
23 Recreatieve havens	68	63	58	72	-13
25 Openbaar vervoer	6.584	5.952	5.984	6.059	-75
Bereikbare en leefbare stad	11.127	11.143	11.095	10.888	208
03 Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	75	69	6
81 Ruimtelijke ordening	6.589	3.790	6.942	5.834	1.107
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	18.109	14.620	25.102	17.383	7.719
83 Wonen en bouwen	5.499	5.677	5.774	6.042	-268
Goed wonen	30.197	24.087	37.893	29.329	8.564
11 Crisisbeheersing en brandweer	8.798	8.389	8.611	8.859	-248
12 Openbare orde en veiligheid	6.165	5.503	6.886	6.387	499
21 Verkeer en vervoer	10.847	10.317	11.249	11.407	-159
24 Economische havens en waterwegen	5	-	-	2	-2
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.918	4.935	5.291	5.216	76
63 Inkomensregelingen	1.762	1.714	1.714	1.624	90
72 Riolering	10.359	10.121	10.312	10.797	-486
73 Afval	13.359	12.902	13.546	13.021	525
74 Milieubeheer	66	33	33	85	-52
75 Begraafplaatsen en crematoria	76	40	76	64	12
Schone en veilige stad	56.354	53.954	57.717	57.462	255
62 Wijkteams	9.577	9.998	10.961	10.826	135
66 Maatwerkvoorziening (WMO)	3.498	4.748	3.114	3.503	-389
671 Maatwerkdienstverlening 18+	20.832	21.436	22.539	22.023	516
672 Maatwerkdienstverlening 18-	24.434	21.593	26.012	25.568	444
681 Geëscaleerde zorg 18+	24.153	22.815	22.487	17.376	5.111
682 Geëscaleerde zorg 18-	4.589	3.907	4.042	3.301	741
71 Volksgezondheid	4.578	5.047	5.122	4.894	228
Sterk en sociaal	91.661	89.545	94.276	87.490	6.786
41 Openbaar basisonderwijs	902	625	1.025	878	147
42 Onderwijshuisvesting	8.669	7.197	6.858	7.793	-934
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.630	4.441	6.882	5.390	1.492
52 Sportaccommodaties	5.545	3.305	4.117	3.355	762
53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.765	3.849	3.976	3.887	88
54 Musea	9.450	8.325	10.255	10.488	-233
55 Cultureel erfgoed	127	207	203	96	107
56 Media	3.922	4.152	4.152	4.367	-214
61 Samenkracht en burgerparticipatie	10.681	10.172	11.969	11.364	605
Solide maatschappelijke basis	47.691	42.273	49.437	47.617	1.819
61 Samenkracht en burgerparticipatie	143	-	116	245	-129
63 Inkomensregelingen	73.752	57.084	65.844	66.295	-451
64 Begeleide participatie	24.239	23.414	23.886	24.122	-235
65 Arbeidsparticipatie	11.196	12.030	10.557	10.572	-14
671 Maatwerkdienstverlening 18+	221	60	60	104	-44
Economische zelfstandigheid	109.552	92.589	100.464	101.337	-873
03 Beheer overige gebouwen en gronden	7.469	6.844	7.403	6.744	658
21 Verkeer en vervoer	299	301	301	218	83
31 Economische ontwikkeling	1.543	1.859	2.397	2.364	33
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3	0	-	39	-39
33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.062	1.131	1.082	1.047	35
34 Economische promotie	2.165	1.759	2.539	2.280	258
Stad in bedrijf	12.542	11.893	13.721	12.692	1.029
01 Bestuur	2.942	2.542	2.683	1.692	991
02 Burgerzaken	3.891	4.147	4.623	4.697	-74
04 Overhead	-	-	-	0	-0
08 Overige baten en lasten	759	193	312	324	-12
63 Inkomensregelingen	3	15	15	4	11
83 Wonen en bouwen	433	407	432	417	15
Stad en bestuur	8.027	7.304	8.065	7.134	930
01 Bestuur	2.273	2.271	2.308	2.296	12
Raad	2.273	2.271	2.308	2.296	12
05 Treasury	1.909	1.689	1.878	1.649	229
061 OZB woningen	103	64	56	92	-36
064 Belastingen overig	1.969	1.990	1.927	1.976	-48
08 Overige baten en lasten	-1.063	1.442	2.617	1.173	1.445
09 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	0	0	-0
34 Economische promotie	18	-	-	11	-11
Financieel gezond	2.937	5.185	6.479	4.901	1.578
04 Overhead	43.681	43.132	44.930	43.495	1.435
Overhead	43.681	43.132	44.930	43.495	1.435
Lasten	421.603	388.608	432.308	411.010	21.297
Saldo van baten en lasten	92.400	-8.833	-11.325	14.934	26.259

Reserves
010 Mutaties reserves	107.377	9.505	36.190	30.611	-5.579
Onttrekkingen reserves	107.377	9.505	36.190	30.611	-5.579
010 Mutaties reserves	197.647	7.262	23.534	22.457	1.077
Toevoegingen reserves	197.647	7.262	23.534	22.457	1.077
Saldo reservemutaties	-90.270	2.243	12.656	8.154	-4.502

Resultaat	2.130	-6.591	1.331	23.088	21.757