Programma-verantwoording
Inleiding bij de programmaverantwoording
In het Bestuursprogramma 2018-2022 is de koppeling gelegd met de 3 W-vragen 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we ervoor doen?' en 'Wat mag het kosten?'. In de Programmabegroting 2021-2024 is dit nader geconcretiseerd.
De 3 W-vragen verantwoorden we in de Jaarstukken 2021 per programma. Bij de eerste en tweede W-vraag staan de vigerende indicatoren en een actualisering van de effecten en prestaties voor 2021 vermeld. De derde W-vraag laat de financiële vertaling daarvan zien, inclusief een toelichting op het resultaat van 2021.
Structuur per programma:
- Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Tabel met maatschappelijke effecten en een samenvatting van de belangrijkste activiteiten.
- Samenwerking: overzicht van samenwerkingsverbanden.
- Wat heeft het gekost? Overzicht van lasten en baten (taakvelden, mutaties), eventuele investeringen en voorstellen tot resultaatbestemming met een toelichting.
- Overzicht van de belangrijkste wijzigingen in 2021.
Beleidsindicatoren
Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad het Bestuursprogramma 2018-2022 'Voorbereid op de toekomst' vastgesteld. Hierin is voor de nieuwe collegeperiode ook een nieuwe set van effectindicatoren opgenomen.
Voor een toelichting op de indicatoren verwijzen we naar het Definitieboek Bestuursprogramma 2018-2022. Samen met de vergelijkingscijfers BBV zijn dit de zogenaamde beleidsindicatoren. Nadere info daarover en de meeste actuele cijfers zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording
Voor een totaaloverzicht van de indicatoren verwijzen we naar de “Staat van Delft”, die we tweejaarlijks separaat aan de raad aanbieden.
Samenwerking
Conform het verzoek van de Rekening & Auditcommissie om te komen tot een compacter jaarverslag, geven we hier alleen nog een opsomming van samenwerkingsverbanden.