Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen doen we verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallig onderhoud aan openbaar groen, water, wegen en kunstwerken, verlichting, speeltoestellen, riolering en vastgoed.
Aangegeven wordt hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening is onder andere opgenomen hoe en wanneer de gemeente haar kapitaalgoederen afschrijft. De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- Openbare ruimte
- Vastgoed
Per onderdeel gaan we nader in op de specifieke beleidskaders, beheerplannen en financiën.
Openbare ruimte
Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Een goede openbare ruimte draagt bij aan het welzijn en veiligheid van de gebruikers. Daarnaast is een functionele én goed onderhouden openbare ruimte van groot economisch belang en draagt deze ertoe bij dat Delft een aantrekkelijke plaats is om te vertoeven, te werken en te investeren.
Voor het beheer van de kapitaalgoederen beschikt de gemeente over een aantal instrumenten. Dit zijn het integrale beheersysteem en de diverse schouw- en inspectierondes voor de vaststelling van de onderhoudsgesteldheid. Op basis hiervan maken we via de beheerplannen keuzes over de instandhouding en/of vervanging en de daarvoor benodigde middelen.
Status beheerplannen
Door de raad vastgesteld (jaar) | Looptijd t/m (jaar) | Financiële vertaling in begroting (ja/nee) | Financiering via Reserve / Voorziening / Exploitatie / Investering (R/V/E/I) | Actueel beleidsplan | Achterstallig onderhoud | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(ja/nee) | (ja/nee) | |||||
Wegen | 2019 | 2023 | Ja | E/R/I | Ja | Nee |
Riolering | 2021 | 2026 | Ja | E/V | Ja | Nee |
Groen en water | 2020 | 2023 | Ja | E/R/I | Ja | Nee |
Civiele constructies | 2019 | 2023 | Ja | E/R/I | Ja | Nee |
Verlichting | 2020 | 2023 | Ja | E/I | Ja | Nee |
Speeltoestellen | - | - | Ja | E/I | Nee | Nee |
De technische en beeldkwaliteitsniveaus zijn vastgesteld op de ondergrens van duurzaam technische instandhouding (CROW niveau ‘C’), met uitzondering van de binnenstad en het beschermd stadsgezicht waar we CROW niveau ‘B’ hanteren. In 2019 is de Beheervisie Openbare Ruimte Delft vastgesteld, die de ontwikkelingen en kaders schetst voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voor de komende jaren. Ook gaat de beheersvisie in op de transities en de kansen en uitdagingen die er liggen. De uitgangspunten van de beheervisie zijn de basis voor de diverse beheerplannen.
De beheerplannen geven op korte en middellange termijn aan welke onderhouds- en vervangingsmaatregelen in welk jaar genomen worden om het kapitaalgoed in stand te houden. De beheerplannen zijn gebaseerd op een technische controle en/of schouw van het areaal in het terrein en geven een realistisch beeld van de uit te voeren werkzaamheden en de hiervoor benodigde budgetten.
Algemene ontwikkelingen
Voor de komende jaren hebben we extra kosten geraamd voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Aan de verhoging van de kosten liggen twee belangrijke thema's ten grondslag.
- Actualiseren verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
In 2021 is het verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan vastgesteld. Met de vaststelling van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan zijn aanvullende budgetten voor watergerelateerde klimaatmaatregelen beschikbaar gekomen. - Areaaluitbreidingen
Voor de areaaluitbreidingen van de Harnaschpolder, Spoorzone, Schoemaker Plantage en Nieuw Delft (deels) is extra budget beschikbaar gesteld in 2021. Nieuwe areaaluitbreidingen maken onderdeel uit van de kaderbrief en/of de programmabegroting, tevens is dit aspect opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. - Stijgende grondstofprijzen en vertraging als gevolg van corona
2021 is net zoals 2020 een jaar waarin corona invloed had op de werkzaamheden in de openbare ruimte. Binnen verschillende projecten is een vertraging zichtbaar. Enerzijds duurt de voorbereiding langer, de werkzaamheden worden daardoor uitgesteld. Doordat projecten langer duren kunnen nieuwe projecten niet opgestart worden. Om deze achterstand in te lopen, wordt in 2022 gewerkt aan een voorstel. Uitgangspunt hierbij is het voorkomen van achterstallig onderhoud als gevolg van de uitgestelde werkzaamheden. Tegelijk is sinds eind 2021 een stijging van de grondstofprijzen zichtbaar.
Wegen, straten en pleinen
De gemeenteraad heeft in 2019 het Beheerplan Wegen 2019-2023 vastgesteld. Het beoogde kwaliteitsniveau van het areaal is niet bijgesteld. De inzet van de middelen blijft gericht op minimale instandhouding, functionaliteit en het voorkomen van kapitaalvernietiging. Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud.
Bedragen * € 1.000 | Begroot 2021 | Realisatie 2021 | Saldo |
|---|---|---|---|
Wegen | |||
Regulier onderhoud (E) | 802 | 984 | -182 |
Groot onderhoud (E) | 2.504 | 2.155 | 349 |
Kapitaallasten (E) | 439 | 439 | - |
Totaal | 3.745 | 3.578 | 167 |
Investeringen | 1.000 | 1.084 | -84 |
Totaal investeringen | 1.000 | 1.084 | -84 |
Civiele constructies
Het Beheerplan Civiele constructies 2019-2023 is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De inzet van de middelen blijft gericht op minimale instandhouding, functionaliteit en het voorkomen van kapitaalvernietiging. In de begroting zitten de kosten voor klein en groot onderhoud, administratieve lasten en beleid en beheer. Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud, wel is als gevolg van de coronacrisis een vertraging waar te nemen in de uitvoering van projecten.
Bedragen * € 1.000 | Begroot 2021 | Realisatie 2021 | Saldo |
|---|---|---|---|
Civiele constructies | |||
Regulier onderhoud (E) | 495 | 656 | -161 |
Groot onderhoud (E) | 1.068 | 664 | 404 |
Kapitaallasten (E) | 798 | 815 | -17 |
Totaal exploitatie | 2.361 | 2.135 | 226 |
Investeringen | 2.420 | 1.462 | 958 |
Totaal investeringen | 2.420 | 1.462 | 958 |
Riolering
Het uit te voeren beheer en onderhoud van de gemeentelijke riolering hebben we bepaald aan de hand van het in 2016 vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). De werkzaamheden van 2021 zijn deels gerealiseerd. Wel zien we als gevolg van covid-19 een vertraging in realisatie. Naast de uitvoering van de verschillende werkzaamheden is in 2021 het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 vastgesteld.
Bedragen * € 1.000 | Begroot 2021 | Realisatie 2021 | Saldo |
|---|---|---|---|
Riolering | |||
Regulier onderhoud (E) | 3.973 | 3.522 | 451 |
Groot onderhoud (E) | 575 | 801 | -226 |
Dotatie voorziening (E) | 5.467 | 5.467 | - |
Kapitaallasten (E) | 463 | 463 | - |
Totaal exploitatie | 10.478 | 10.253 | 225 |
Investeringen | 9.600 | 5.719 | 3.881 |
Totaal investeringen | 9.600 | 5.719 | 3.881 |
Groen en Water
De gemeenteraad heeft in 2020 het Beheerplan groen en water 2020-2023 vastgesteld. In het beheerplan zijn kosten opgenomen voor onderhoud aan grachten en watergangen, baggerwerkzaamheden, het waterdossier en groen. Het openbaar groen is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. In het beheerplan is in ieder geval een doorrekening gemaakt van de benodigde middelen voor zowel het regulier en groot onderhoud en de vervangingen.
Bedragen * € 1.000 | Begroot 2021 | Realisatie 2021 | Saldo |
|---|---|---|---|
Groen en Water | |||
Regulier onderhoud (E) | 3.294 | 4.022 | -728 |
Groot onderhoud (E) | 1.162 | 435 | 727 |
Kapitaallasten (E) | 127 | 128 | -1 |
Totaal exploitatie | 4.583 | 4.585 | -2 |
Investeringen | 503 | 602 | -99 |
Totaal investeringen | 503 | 602 | -99 |
Openbare Verlichting
Het Beheerplan openbare verlichting 2020-2023 is in 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. De inzet van de middelen blijft gericht op minimale instandhouding, functionaliteit en het voorkomen van kapitaalvernietiging. Hierbij wordt ook gekeken naar het slim verduurzamen van het areaal.
De voor de uitvoering hiervan benodigde financiële middelen zijn deels opgenomen in de reguliere exploitatiebegroting. Het resterende deel is opgenomen in de investeringen. Hiermee is er volledige dekking voor het onderhoud van de verlichting op het beoogde kwaliteitsniveau.
In 2018 heeft Stedin de gemeente laten weten dat er niet langer gebruik gemaakt kan worden van de Stedin-ruimtes voor voedingskasten voor de de openbare verlichting. In 2020 zijn we begonnen met het gefaseerd overgaan naar nieuwe voedingskasten. Dit project moet in 2023 afgerond zijn. De werkzaamheden worden op dit moment conform planning gerealiseerd. Wel zijn de stijgende grondstofkosten een uitdaging.
Bedragen * € 1.000 | Begroot 2021 | Realisatie 2021 | Saldo |
|---|---|---|---|
Openbare verlichting | |||
Regulier onderhoud (E) | 1.712 | 1.691 | 21 |
Kapitaallasten (E) | 72 | 72 | - |
Totaal exploitatie | 1784 | 1763 | 21 |
Investeringen | 666 | 495 | 171 |
Totaal investeringen | 666 | 495 | 171 |
Speeltoestellen
Voor de speeltoestellen is geen beheerplan vastgesteld. De inzet van de middelen blijft gericht op minimale instandhouding, functionaliteit en het voorkomen van kapitaalvernietiging. In de begroting zitten de kosten voor klein en groot onderhoud, administratieve lasten en beleid en beheer. Naast de hier opgenomen exploitatiekosten investeren we jaarlijks circa € 350.000. Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud. Wel is er sprake van een verouderd areaal, waardoor de lasten voor het regulier onderhoud in 2021 hoger zijn dan begroot.
Bedragen * € 1.000 | Begroot 2021 | Realisatie 2021 | Saldo |
|---|---|---|---|
Spelen | |||
Regulier onderhoud (E) | 318 | 325 | -7 |
Totaal exploitatie | 318 | 325 | -7 |
Investeringen | 350 | 378 | -28 |
Totaal investeringen | 350 | 378 | -28 |
Vastgoed (exclusief onderwijshuisvesting)
Kaders
Onderdeel van het beheer van gemeentelijke gebouwen is het uitvoeren van (planmatig) onderhoud. Het onderhoud wordt, op grond van de nota Vastgoedbedrijfanalyse 2019, uitgevoerd op basis van sober en doelmatige instandhouding waarbij per 2022 sprake is van een bezuiniging op het onderhoudsbudget. Wijzigingen, aanpassing of upgrading van het bestaande voorzieningenniveau zijn geen onderdeel van de instandhouding en zijn op basis van het huidige onderhoudsbeleid en de beschikbare middelen niet in de onderhoudsbegroting opgenomen.
Planning
De onderhoudsplanning voor 2021 is financieel vertaald en verwerkt in de begroting. In de begroting is gerekend met een gemiddeld bedrag aan onderhoud gebaseerd op een instandhoudingsperiode van 40 jaar. In werkelijkheid wijken de onderhoudsbedragen zowel in positieve als negatieve zin af van dit gemiddelde. Bij de najaarsrapportage wordt waar nodig de begroting al bijgesteld. De verschillen bij de jaarrekening worden onttrokken dan wel gedoteerd aan de egalisatiereserve Vastgoed.
Realisatie
De gemiddelde onderhoudslasten bedragen voor 2021 € 2,35 miljoen. Bij de najaarsrapportage 2021 is circa € 0,35 miljoen als verwacht nadeel gemeld, waardoor de totale onderhoudsbegroting voor 2021 op een bedrag van € 2,7 miljoen uitkomt. In 2021 is uiteindelijk circa € 1,7 miljoen aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen:
- de verschuiving van de feitelijke uitvoering en realisatie van onderhoudskosten grotendeels naar 2022 voor een bedrag van € 0,74 miljoen;
- een incidenteel voordeel van € 0,24 miljoen vanwege een lager bedrag aan correctief onderhoud.
Oorzaken zijn de huidige economische situatie, waarin sprake is van een verminderde beschikbaarheid van eigen personeel en leveranciers, leveringsproblematiek materialen, aanvullend benodigde onderzoeken tijdens de voorbereidingen op de uitvoering van (onder meer legionella) werkzaamheden en de lastige arbeidsmarkt (moeilijk in te vullen vacatures).
Het exploitatieresultaat van het Vastgoedbedrijf voor een bedrag van € 0,74 miljoen wordt op grond van de Financiële verordening verrekend met de daartoe bestemde egalisatiereserve Vastgoed.