Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Realisatie 2020 | Begroot vóór wijziging | Begroot na wijziging | Realisatie 2021 | Verschil begroot na wijziging / realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Goed wonen | |||||
Baten | 23.433 | 18.804 | 30.132 | 23.926 | -6.206 |
Lasten | 30.197 | 24.087 | 37.893 | 29.329 | 8.564 |
Saldo Goed wonen | -6.764 | -5.283 | -7.762 | -5.403 | 2.358 |
Het resultaat wijkt € 2.358.000 af ten opzichte van de begroting.
Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak | I/S | R/O | Totaal | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Ruimtelijke ordening | I | R | -242 | -493 | 251 | - | - |
Grondexploitatie Nieuw Delft (w.o. PFAS) | I | R | 2.076 | 4.425 | -2.349 | - | - |
Programma Schieoevers | I | R | 690 | 764 | -75 | - | - |
Grondexploitatie woningbouw | I | R | 146 | 4.215 | -4.069 | - | - |
Omgevingsvergunningen | I | R | -302 | 4 | -306 | - | - |
Overig | I | R | -9 | -351 | 341 | - | - |
Totaal | 2.358 | 8.564 | -6.206 | - | - | ||
Toelichting
Ruimtelijke ordening
Binnen dit taakveld zijn diverse kosten opgenomen. Naast de reguliere werkzaamheden vallen hieronder ook de anterieure overeenkomsten en de gebiedsontwikkelingen (m.u.v. Nieuw Delft en Schieoevers). De grootste afwijking is ontstaan op de Staalweg: plankosten zijn gemaakt maar de verkoop is uitgesteld, waardoor zowel aan de baten als aan de lastenkant een afwijking ontstaat ten opzichte van de begroting. In 2022 zal hier een voordeel ontstaan. De anterieure overeenkomsten worden niet begroot waardoor ook deze zowel aan de lasten als de batenkant een afwijking geven. Hoewel de lasten hier iets voor de baten uit lopen, hebben deze per saldo over de jaren heen een neutraal resultaat.
Grondexploitatie Nieuw Delft - PFAS
Ter dekking van de kosten van de PFAS zou aan de verliesvoorziening voor de grondexploitatie Nieuw Delft € 640.000 worden gedoteerd. De voorziening is echter al in 2020 verhoogd. Daarom heeft de dotatie niet plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat een meevaller. De dotatie zou worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze onttrekking heeft dan ook niet plaatsgevonden.
Grondexploitatie Nieuw Delft - actualisatie
De grondexploitatie van Nieuw Delft is in de volle breedte geactualiseerd, waarbij tevens keuzes zijn gemaakt ten aanzien van risico's en kansen. De verwachting over de eindwaarde zijn hiermee verbeterd. Daarom kan een gedeelte van de voorziening ter grootte van € 1.436.000 dit jaar vrijvallen. Hiermee komt de totale meevaller vanuit Nieuw Delft, inclusief PFAS, op € 2.076.000 uit. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.
Programma Schieoevers
Schieoevers is een meerjarig programma waarbij de dekking mede komt uit de bestemmingsreserve Schieoevers. De onderbesteding betreft dan ook een faseringsverschil: de laatste werkzaamheden rondom het station Delft Campus worden in 2022 afgerond. Ook voor de Noordkavel en De Strip worden activiteiten, in afwachting van de gebiedsvisie, naar 2022 verschoven.
Grondexploitatie woningbouw
De meevaller betreft hoofdzakelijk de bijstelling van de resultaatverwachting van de grondexploitatie Voorhof Noord-West. Deze exploitatie verbeterde door een hogere grondopbrengst.
Volledigheidshalve wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Omgevingsvergunningen
Binnen de aanvragen was het aantal aanvragen voor (ver)bouwactiviteiten fors hoger. Maar in tegenstelling tot 2020 waren dat vooral kleine aanvragen. Er waren veel minder grote aanvragen en daarbij was vooral het bouwvolume veel lager. In dat opzicht is sprake van een echte dip. Dat betekent ook dat de kostendekkendheid van het legesmodel Omgevingsvergunningen onder druk staat. De verwachting is echter dat dit incidenteel is, omdat er nog genoeg grote ontwikkelingen gepland zijn in Delft.
Het negatieve resultaat op Omgevingsvergunningen is een bruto resultaat. Na aftrek van nog toe te rekenen kosten, zoals BTW op goederen en diensten, perceptiekosten en overhead, is het nettoresultaat € 930.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de egalisatiereserve Omgevingsvergunningen.