Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Realisatie 2020 | Begroot vóór wijziging | Begroot na wijziging | Realisatie 2021 | Verschil begroot na wijziging / realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Raad | |||||
Baten | 9 | - | - | 23 | 23 |
Lasten | 2.273 | 2.271 | 2.308 | 2.296 | 12 |
Saldo Raad | -2.264 | -2.271 | -2.308 | -2.273 | 35 |
Het resultaat wijkt € 35.000 af ten opzichte van de begroting.
Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak | I/S | R/O | Totaal | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Raad en raadscommissies | I | R | 20 | -3 | 23 | - | - |
Delftse Rekenkamer | I | R | 31 | 31 | - | - | |
Raadsgriffie | I | R | -16 | -16 | - | - | |
Totaal | 35 | 12 | 23 | - | - | ||
Toelichting
Over 2021 is op in het programma Raad sprake van een totaal incidenteel voordeel van € 35.000, waarvan € 31.000 op het onderdeel Delftse Rekenkamer. De incidentele onderschrijding van de Delftse Rekenkamer wordt gefaseerd naar 2022 vanwege over de jaargrens lopende onderzoeken. Een nadere toelichting is opgenomen onder de tabel Voorstellen tot afrekening van het rekeningresultaat.
Voorstellen tot afrekening van het resultaat
Voorstellen tot afrekening van het rekeningresultaat | ||
|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | Storting / Lasten | Onttrekking / Baten |
Verordening Delftse Rekenkamer art.5 lid 8 | 31 | |
Totaal afrekening bestemmingsreserve: | 31 | - |
Toelichting
Delftse Rekenkamer o.g.v. art. 5, lid 8 Verordening Delftse Rekenkamer
Op het onderdeel "Delftse Rekenkamer" is sprake van een incidenteel batig saldo van € 31.000. Samenhangend met over de jaargrens lopende onderzoeken vindt voor dit bedrag op verzoek van de Delftse Rekenkamer en op grond van artikel 5, lid 8 van de "Verordening Delftse Rekenkamer 2018" via de Algemene Reserve een overheveling plaats naar 2022.