Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Realisatie 2020 | Begroot vóór wijziging | Begroot na wijziging | Realisatie 2021 | Verschil begroot na wijziging / realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Stad en bestuur | |||||
Baten | 1.293 | 1.147 | 1.365 | 2.128 | 762 |
Lasten | 8.028 | 7.304 | 8.065 | 7.134 | 930 |
Saldo Stad en bestuur | -6.735 | -6.157 | -6.700 | -5.007 | 1.693 |
Het resultaat wijkt € 1.693.000 af ten opzichte van de begroting.
Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak | I/S | R/O | Totaal | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Bestuur - Vrijval pensioenvoorziening (voormalig) wethouders | I | R | 1.041 | 604 | 437 | ||
Bestuur - Eindafwikkeling Stadsgewest Haaglanden | I | R | 149 | 149 | - | ||
Bestuur - Minder fysieke bijeenkomsten (coronacrisis) | I | R | 96 | 96 | - | ||
Bestuur -Overig | I | R | 126 | 142 | -16 | - | - |
Burgerzaken - Leges paspoorten en ID-kaarten (coronacrisis) | I | R | 191 | -152 | 343 | - | - |
Burgerzaken - Leges rijbewijzen (coronacrisis) | I | R | -169 | -13 | -156 | ||
Burgerzaken - Leges overig | I | R | 102 | -48 | 150 | ||
Overig | I | R | 157 | 152 | 5 | - | - |
Totaal | 1.693 | 930 | 762 | - | - | ||
Toelichting
Vrijval pensioenvoorziening (voormalig) wethouders
Door met name de gestegen rente, naast het overlijden van een rechthebbende, is in 2021 sprake van vrijval in de pensioenvoorziening voor (voormalig) wethouders van € 1.041.000. Deze voorziening is gebaseerd op een berekening van toekomstige pensioenaanspraken in lijn met de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Doordat een lichtelijk fluctuerende rente al een majeur effect heeft op de voorziening zijn acties in gang gezet om bij de Najaarsrapportage 2022 een beter tussentijds beeld te kunnen vormen.
Eindafwikkeling Stadsgewest Haaglanden
Eind 2021 is een bijdrage van afgerond € 149.000 ontvangen uit hoofde van de definitieve financiële afwikkeling van dit voormalig regionaal samenwerkingsverband.
Minder fysieke bijeenkomsten (coronacrisis)
Vanwege de beperkende coronamaatregelen hebben in 2021 minder fysieke bijeenkomsten in en ten behoeve van de stad kunnen plaatsvinden. Waar mogelijk is op beperkte schaal gebruik gemaakt van digitale bijeenkomsten. Dit heeft geleid tot een incidentele onderschrijding van € 96.000. Voorgesteld wordt dit bedrag in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis te storten.
Burgerzaken - Leges paspoorten en ID-kaarten (coronacrisis)
Leges paspoorten en ID-kaarten (coronacrisis): voordeel € 191.000. Veel inwoners hebben door corona in 2020 de aanschaf van paspoorten en ID kaarten uitgesteld, tot reizen weer mogelijk was. Hierdoor ontstond een piek van extra aanvragen en daardoor meer inkomsten in het afgelopen jaar.
Burgerzaken - Leges rijbewijzen (coronacrisis)
Nadeel € 169.000. Bij deze afwijking speelt onder meer een rol dat in EU-verband de geldigheidsduur van rijbewijzen in 2020 vanwege de coronacrisis werd verlengd. Om die reden werden de begrote baten in 2020 met € 100.000 verlaagd en in de begroting 2021 met hetzelfde bedrag verhoogd (raadsbesluit 5 november 2020 over de 2e financïële coronarapportage). Het veronderstelde doorschuifeffect is niet bewaarheid geworden: de legesinkomsten in 2021 zijn lager dan begroot, met name door het voorduren van de beperkingen van corona in het afgelopen jaar (het niet kunnen of willen nemen van autorijlessen in coronatijd). In de tweede helft van 2021 zijn deze nog wel deels ingelopen, maar de achterstand in vergelijking met andere jaren is gebleven.
Voor deze twee coronagerelateerde effecten bij Burgerzaken wordt dan ook afrekening met de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis voorgesteld.
Investeringen
Stad en bestuur | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2020 | Beschikbaar vanaf | Begroot 2021 | Realisatie 2021 | Jaar van start en gereed |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsmiddelen | ||||||
KCC Investeringen | 141 | 141 | 2022-2022 | |||
Meubilair | 250 | 47 | 203 | 50 | 31 | diverse |
Herinrichting raadszaal (2024) | 353 | 353 | - | 2024-2024 | ||
Subtotaal bedrijfsmiddelen | 744 | 47 | 697 | 50 | 31 | |
Totaal investeringen | 744 | 47 | 697 | 50 | 31 | |
Toelichting
KCC investeringen
Door corona is gekozen om de selfservicezuilen nog niet te vervangen. In 2021 in een onderzoek gestart om te onderzoeken of de selfservicezuilen terug moeten komen of niet. in 2022 zal hier meer duidelijkheid over zijn.
Herinrichting raadzaal (2024)
Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2022-2025 heeft de raad ingestemd met het amendement Herinrichting raadszaal. Dit amendement schroeft de geplande investering voor 2024 van € 353.000 terug naar € 150.000. Een eventuele herinrichting van de raadszaal kan wachten tot na 2030.