Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

(bedragen × € 1.000)	Realisatie 2020	Begroot vóór wijziging	Begroot na wijziging	Realisatie 2021	Verschil begroot na wijziging / realisatie

Sterk en sociaal
Baten	2.202	2.187	2.048	1.618	-430
Lasten	91.661	89.545	94.276	87.490	6.786

Saldo Sterk en sociaal	-89.459	-87.358	-92.228	-85.872	6.356

Het resultaat wijkt € 6.356.000 af ten opzichte van de begroting.

Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak	I/S	R/O	Totaal	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking

Bedragen x € 1.000
WMO - Voorzienningen	I	R	-237	-404	167	-	-
WMO - Dienstverlening	I	R	188	188	-	-	-
WMO - Beschermd Wonen	I	R	2.220	3.216	-996		-
WMO - Maatschappelijk opvang	I	R	2.388	2.369	19		-
WMO - Vrouwenopvang	I	R	-281	-474	193	-
WMO - beleid	I	R	348	328	20	-	-
Jeugd ZIN en PGB	I	R	327	327	-	-	-
Jeugd Veilig thuis	I	R	203	203	-
Jeugdhulp beleid	I	R	777	656	121
Overig	I	R	424	378	46	-	-

Totaal			6.356	6.786	-430	-	-

Toelichting

Wmo - voorzieningen

Bij de Najaarsrapportage 2021 hebben we de begroting voor hulpmiddelen iets verlaagd omdat we in 2020 budget overhielden. Aangegeven is op voorhand dat dit een financieel risico is. Dit risico heeft zich voorgedaan. Doordat we in 2021 meer hulpmiddelen hebben verstrekt en er daarnaast bij de septembercirculaire 2021 een onvoorziene onttrekking is geweest vanuit de Wlz voor hulpmiddelen is een tekort ontstaan van € 0,2 miljoen.

Wmo - dienstverlening

We komen uit met het bedrag voor Resultaatgerichte ondersteuning in 2022. Er is een klein voordeel op resultaatgerichte ondersteuning als gevolg van een PGB teruggave over 2021.

Wmo - Beschermd wonen

Conform regionale afspraken begroten we de inkomsten vanuit het Rijk en niet de daadwerkelijk verwachte lasten, zodat de middelen voor de regionale functie beschikbaar blijven. Er ontstaat een overschot doordat wij vooruitlopen in de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis. Voorgesteld wordt om € 1,4 miljoen te storten in de reserve Maatschappelijke opvang Beschermd wonen. Dit bedrag is lager dan de daadwerkelijke realisatie. Wij hebben hier eenzelfde centrumfunctie als voor beschermd wonen. Het structurele voordeel hierin wordt uitgezocht en betrokken bij de begrotingsvoorbereiding 2023.

Wmo - Maatschappelijke opvang

Bij de decembercirculaire 2020 is een bedrag aan Blokhuisgelden ontvangen en de andere regiogemeenten hebben een bijdrage gestort voor het project ‘Regionaal versterkingsplan iedereen een thuis’. Dit project zal vooral uitgevoerd worden in 2022 en 2023. Dit is ook gemeld bij de Najaarsrapportage 2021.

Wmo - Vrouwenopvang

Er is een overschrijding op het budget vrouwenopvang als gevolg van een afrekening van middelen van de Gemeenschappelijke regeling GGD-Veilig Thuis die in 2020 zijn ontvangen uit het gemeentefonds en bij de jaarrekening 2020 in de reserve Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang zijn gestort. In 2021 zijn deze alsnog uitgekeerd aan de GR GGD-VT.

Wmo - beleid

Het grootste deel van dit voordeel is ontstaan doordat er een groter bedrag uit de reserve Sociaal Domein was begroot dan daadwerkelijk benodigd was in 2021. Enkele maatregelen kosten in de aanloop geen geld, maar gaan dat vanaf 2022 wel doen (bijvoorbeeld regiotaxi). Andere maatregelen hebben een vertraging door corona of doordat er regionale afhankelijkheden zijn (bijvoorbeeld afschalen van de zorg).

Jeugdhulp ZIN en PGB

Na jaren van stijging van de zorgkosten lijkt er in Delft een trendbreuk bereikt te zijn. Waar rekening werd gehouden met een stijging van de zorgkosten van 7,5%, blijkt uit de voorlopige prognoses dat deze raming regionaal klopt, maar dat Delft hier ruim (stijging van 1,5%) onder blijft. De definitieve declaraties en het complete beeld verwachten we pas in maart/april, maar op dit moment resulteert deze trend in een positief jaarrekeningresultaat. De reden voor de afvlakking van de groei zien wij in het effectief inzetten van de verschillende lokale actieplan maatregelen in combinatie met regionale sturing via het richtinggevend kader en de bestedingsruimte.

Jeugd Veilig Thuis

Op de begroting van de GR GGD-Veilig thuis blijft er incidenteel geld over. Dat geld komt terug naar de deelnemende gemeenten. Daarnaast zat er nog een structureel voordeel van € 110.000 in onze begroting. Dit wordt ook betrokken bij de Kaderbrief 2022.

Jeugdhulp beleid

Het voordeel is grotendeels ontstaan doordat er minder geld uit de reserve Sociaal domein benodigd was dan vooraf begroot. Dit komt enerzijds omdat er minder incidentele beleidskosten waren en anderzijds is er minder geld voor de actieplan maatregelen nodig geweest als gevolg van vertraging. Daarnaast is er € 130.000 minder aan de regionale (project-)kosten uitgegeven dan begroot, enerzijds door vertragingen, maar ook door herprioritering van de beschikbare capaciteit.

Voorstellen tot afrekening van het resultaat

Voorstellen tot afrekening van het rekeningresultaat

Bedragen x € 1000	Storting / Lasten	Onttrekking / Baten
Reserve Beschermd Wonen, MO en WMO - Beschermd Wonen	1.422
Reserve Beschermd Wonen, MO en WMO - Maatschappelijke Opvang	2.252
Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang		281

Totaal afrekening bestemmingsreserve:	3.674	281

Toelichting

Beschermd wonen

Voorgesteld wordt om € 1,4 miljoen te storten in de reserve Maatschappelijke opvang Beschermd wonen. Dit bedrag is lager dan de daadwerkelijke realisatie. Het resterende deel (€ 0,7 miljoen) kan gestort worden in de Algemene reserve als compensatie voor de bijdrage die de gemeente Delft doet, aanvullend op de ontvangen rijksmiddelen voor Maatschappelijke opvang. Wij hebben hier eenzelfde centrumfunctie als voor beschermd wonen. De structurele component hierin wordt uitgezocht en betrokken bij de begrotingsvoorbereiding 2023.

Maatschappelijke opvang

Voorgesteld wordt om € 2,3 miljoen te storten in de reserve Maatschappelijke opvang Beschermd wonen. Bij de decembercirculaire 2020 is een bedrag aan Blokhuisgelden ontvangen en de andere regiogemeenten hebben een bijdrage gestort met betrekking tot het project ‘Regionaal versterkingsplan iedereen een thuis’. Dit project zal vooral uitgevoerd worden in 2022 en 2023, waardoor het van belang is om deze middelen beschikbaar te houden. Dit is ook gemeld bij de Najaarsrapportage 2021.