1. Toelichting
(bedragen × 1.000) | Realisatie 2020 | Begroot vóór wijziging | Begroot na wijziging | Realisatie 2021 | Verschil begroot na wijziging / realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 514.004 | 379.841 | 420.982 | 425.945 | 4.962 |
Lasten | 421.604 | 388.674 | 432.308 | 411.010 | 21.297 |
Saldo van baten en lasten | 92.400 | -8.833 | -11.325 | 14.934 | 26.259 |
Onttrekkingen reserves | 107.377 | 9.505 | 36.190 | 30.611 | -5.579 |
Toevoegingen reserves | 197.647 | 7.262 | 23.534 | 22.457 | 1.077 |
Saldo reservemutaties | -90.270 | 2.243 | 12.656 | 8.154 | -4.502 |
Resultaat | 2.130 | -6.591 | 1.331 | 23.088 | 21.757 |
Afwijkingen tussen de begroting 2021 na wijziging en jaarstukken 2021
De belangrijkste oorzaken staan hieronder benoemd. Dit betreft met name een overzicht van de afwijkingen per doelstelling tussen de vastgestelde begroting en de realisatie. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de toelichting in de Programmaverantwoording en de Overzichten in het jaarverslag.
Bereikbare en leefbare stad (voordeel € 1,1 miljoen), waaronder
- Verkeer (voordeel € 0,1 miljoen)
- Parkeren (voordeel € 0,9 miljoen)
Goed wonen (voordeel € 2,4 miljoen), waaronder:
- Nieuw Delft (voordeel € 2,0 miljoen)
- Programma Schieoevers (voordeel 0,7 miljoen)
- Omgevingvergunningen (nadeel € 0,3 miljoen)
Sterk en sociaal (voordeel € 6,4 miljoen), waaronder:
- Wmo - Beschermd wonen (voordeel € 2,2 miljoen)
- Wmo - Maatschappelijke opvang (voordeel € 2,4 miljoen)
- Wmo - beleid (voordeel € 0,3 miljoen)
- Jeugdhulp (voordeel € 0,8 miljoen)
Solide maatschappelijke basis (voordeel € 1,3 miljoen), waaronder:
- Onderwijshuisvesting (nadeel € 0,9 miljoen)
- Erfgoed (voordeel € 0,5 miljoen)
- Ruimtelijke visie Prinsenhof/Agathaplein (nadeel € 0,5 miljoen)
- Sportaccommodatie (voordeel € 1,3 miljoen)
- Museum Prinsenhof Delft (voordeel € 0,1 miljoen)
- Overig (voordeel € 0,8 miljoen)
Economische zelfstandigheid (voordeel € 4,6 miljoen), waaronder:
- BUIG (voordeel € 3,7 miljoen)
- TOZO - Corona (voordeel € 0,3 miljoen)
- TONK - Corona (voordeel € 0,1 miljoen)
- Overig (voordeel € 0,5 miljoen)
Stad in bedrijf (voordeel € 1,5 miljoen), waaronder:
- Vastgoedbedrijf (voordeel € 0,7 miljoen)
- Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel € 0,3 miljoen)
Stad en Bestuur (voordeel € 1,7 miljoen), waaronder:
- Vrijval pensioenvoorziening wethouders (voordeel € 1,0 miljoen)
- Leges paspoorten en ID-kaarten (voordeel € 0,2 miljoen)
Overhead (voordeel € 1,9 miljoen) , waaronder:
- Interne dienstverlening (voordeel € 1,3 miljoen)
- Gemeentelijke huisvesting (voordeel € 0,5 miljoen)